******司（******司）果汁饮品采购项目已经审批立项，并具备采购条件，项目资金为采购人自筹，******活动。******采购的基本信息如下：

1、项目编号： MHSPZB***-023；

2、项目名称：******司果汁饮品采购项目；

3、项目概况与采购内容：

3.1项目概况：主要用于航餐、机供品的配备。

3.2采购内容：

预算：人民币11.6万元/年（不含税金额）。

（产品清单详见下表）

备注：玻璃瓶包装除外。

3.3************格调整

（1）******期采用1+1+1模式，如合同期限到期前两个月内，双方均未提出书面异议，******期限自动顺延一年，依次类推，最多顺延两次。若双方有异议，须在合同到期前两个月内提出申请，经双方同意后，可终止合同或合同到期后不再续签。

4、******需求

4.1******及相关要求：

4.1.1能提供有效的营业执照，具有独立承担民事责任能力；

4.1.2具有相关产品生产或销售的经营范围。

4.2运输及包装方式要求：

4.2.1******涉货物应装在箱内运输，供应商应采取防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

4.2.2厢式货车运输，保持良好卫生状态；

4.2.3运输车辆应保持干燥通风、干净整洁无异味，不得与易污染物品混装混运。

4.2.4******车厢应保持上锁或使用车封，******全。

4.2.5******规定执行，******************议，******按照规定行驶，******检查；******区，******人员要求进行装卸作业，******规定执行。

5、技术要求及产品验收

5.1送货要求

******要求按时送货，******用货物为较新产品；************议，************保相关规定，无违禁品夹带，******相关要求，接受违禁品检查。

5.2质量标准

5.2.1产品外包装袋/箱应符合国家相关规定，如产品名称、生产日期、******家、******期、厂址、电话、******编号等文字说明；******全法、广告法、GB***、GB***及规避清真禁忌的要求。

5.2.2每次送货10******批次检验报告，************检验项目，报告格式符合规范，内容不得涂抹、更改。

5.2.3************、规格、型号、******采购物资清单要求完全一致,******指定日期（或订单有限期内）******司，******仓库人员要求摆放到指定位置，******提供的垫板上，离地摆放整齐。

5.2.4************控、******量、数量、******及有关资料进行验收，如果供应商到场的货物及其数量、品种、规格、质量等级与订单要求不符时，采购方有权拒收，******成采购方的各项经济损失由供应商承担，供应商并承担相应的法律责任。

5.2.5******配送品种规格的准确性，******的验货数量为准，供应商每次随货送上一式两份的送货清单，供双方验货后签字确认，双方各持一份，作为送、******。

5.2.6供应商必须有在产品不合格或需临时更换新产品时有能及时提供相应合格的产品的能力。

5.2.7供应商应根据各个产品的验收标准提供产品。产品验收标准如下：

注：（1）************是指：企业营业执照、******、年检报告。

产品日期为最新日期，具体要求如下：

******期在3个月以内（含3个月）的，生产日期不超过******期的前1/3

******期在3个月以上的，生产日期不超过******期的前1/2

有特殊要求的按照具体要求供货。

5.2.8产品的各项要求必须符合国家现行最新的且已实施的标准和规范，******量检验批次合格报告，具体验收细节看第三项内容。

5.3其他要求

5.3.1确保供应商为合法供应商，************证明齐全（营业执照、******、有效年检报告作为备案），******************件。******明。

5.3.2******明或报告，检验报告格式必须规范，报告内容包括：品名、重量、生产日期、检验项目和结果等内容，******章。

5.3.3******有两瓶以上破损、漏料，******理，******退货。

5.3.4若产品批次检验报告不合格的，无论以上何种产品，******理。

5.3.5******3******令第43号（***）规定要求，******理。

6、******要求

6.1******提供合法的增值税专用发票，******送物品明细内容。

6.2结算方式：

6.2.1采购方按照生产需求向供应方发送采购订单，明确采购货物名称及数量；

6.2.2所需物品运至采购人指定地点，每月交货完毕并经采购人验收合格、核对账款无误后，供应商于次月10日前向采购人开具当月增值税专用发票，采购人根据账期支付货款。

6.2.3账期：3个月

6.2.4******格包括货物的采购、包装、运输、装卸、摆放、保险、税费、配合验收、************费用，除此之外采购人不再承担任何费用。

7、报名须知

7.1凡有意参加******的供应商，请于***3年8月26日至***3 年9月1日23：55（北京时间）************司项目采购平台（首次登录须先进行注册登记），并按网上提示要求报名（详见#####中操作指南）；

7.2报名后，登录项目采购平台免费下载采购文件；

7.3******文件以下载的电子******文件为准，************文件，供应商未按规定在网上下载******文件的，其响应文件将被拒绝。

7.4投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；

7.5投标人被列入河南******团******司供应商黑名单且在禁入期的，不得参加本项目投标。

8 踏勘现场

本项目不组织现场踏勘。

9、******方式

9.1******响应文件的编制

******响应文件。一式两份，并标明正本和副本，并一同邮寄。

9.2******响应文件的密封

******响应文件密封在文件袋内，文件袋用封面密封，************章。

9.3******响应文件的邮寄

（1）邮寄地址：******司（河南郑州新郑国际机场货运路与云港路交叉口）

（2）截止时间：***3年9月7日14：30（北京时间）

（3）收件人：王先生

（4）联系电话：***-***

10、******响应文件启封地点和时间

10.1******地点：************议室（郑州新郑国际机场云港路与货运路交叉口）

10.2******响应文件启封时间：***年9月7日14:30（北京时间）

11、******告的媒介

******公告在《************司项目采购平台》（网址#####）发布。

12、监督与投诉

监督单位：******司

监督电话：***-******

采 购 人：******司

地 址：河南郑州新郑国际机场货运路与云港路交叉口

联 系 人：王先生

联系电话：***/***